Investissez dans la seule solution IA SaaS cle en main, souveraine et hebergee en France. Marche de plusieurs milliards. Zero concurrent direct.
Derniers investissements
Le probleme
Chaque prompt envoye a ChatGPT ou Claude transite par des serveurs en Californie. Contrats, strategies, code source -- tout part aux USA.
Le transfert de donnees personnelles vers les USA est une zone grise juridique. Amendes possibles jusqu'a 4% du CA.
Hausse de prix, changement de CGV, censure des reponses. Les PME subissent sans alternative souveraine.
La solution
SaaS cle en main, hebergee en France, avec memoire persistante. Aussi simple que ChatGPT. Conformite RGPD native. Aucune donnee ne traverse de frontiere.
Serveurs en France, administres en interne. Conformite RGPD native.
L'IA se souvient de vos projets, preferences et contexte professionnel.
Abonnement mensuel clair. Pas de cout par token. Pas de surprise.
Le marche
TAM
Marche mondial de l'IA
SAM
IA souveraine en Europe
SOM
Part capturable en 5 ans (1% du marche PME France)
Pourquoi maintenant
Les regulations europeennes poussent les entreprises vers des solutions souveraines. L'AI Act entre en vigueur jusqu'en 2027.
Qwen, Llama, Mistral rivalisent avec GPT-4. Proposer une IA de qualite sans depender d'API americaines est desormais possible.
Valorise 11.7 Md€, Mistral prouve que l'IA souveraine francaise interesse les investisseurs. Le marche est valide.
4M de PME en France utilisent l'IA mais n'ont aucune alternative conforme RGPD. Le besoin est la, l'offre n'existe pas.
Business Model
Starter
Pro -- Populaire
Enterprise
Tout developpe en interne par PCM Agency. Aucune API externe. Cout recurrent : ~130€/mois (electricite + internet).
Positionnement
| Orbick | ChatGPT | Claude | Mistral API | |
|---|---|---|---|---|
| Donnees en France | Oui | Non (USA) | Non (USA) | Oui (EU) |
| SaaS cle en main PME | Oui | Oui | Oui | Non (API) |
| Memoire persistante | Oui | Basique | Basique | Non |
| Knowledge Base privee | Oui | Non | Projets | Non |
| Usage genereux | Oui | Limite | Limite | Au token |
| Prix PME (<60€/mois) | Oui | 20$/mois | 20$/mois | Variable |
Le marche en chiffres reels
Faiblesse : donnees aux USA, pas RGPD, memoire basique.
Faiblesse : donnees USA, pas souverain, memoire projets basique.
Faiblesse : API brute, pas de SaaS cle en main PME.
La France aujourd'hui
Et 100% de leurs donnees partent aux Etats-Unis. 4 millions de PME en France n'ont aucune alternative conforme RGPD.
Francais utilisent ChatGPT
Source: Sortlist
Actifs francais utilisent l'IA
Source: Microsoft
PME sans solution souveraine
Source: INSEE
Concurrent SaaS souverain
cle en main PME
Traction & Validation
Olares One
IA locale -- Kickstarter
UGREEN AI NAS
IA locale -- Kickstarter
Mistral AI
IA souveraine FR
Dust.tt
SaaS IA -- Seed
Societe francaise existante, 34 Av. des Champs-Elysees, Paris. Infrastructure serveur operationnelle. Expertise full-stack 10+ ans. Clients existants. Crowdfunding pret avec systeme de pre-collecte.
Roadmap
Produit en production. Premiers clients payants. Validation du product-market fit. Support client et collecte de feedback.
Amelioration du modele IA. Qualite comparable aux leaders. Premiers clients enterprise. Bouche-a-oreille.
Infrastructure renforcee. Offre Enterprise. Partenariats avec cabinets de conseil et ESN. Revenus significatifs.
Ouverture a l'international (Belgique, Suisse, Luxembourg). Equipe commerciale. Programme revendeurs. ARR depasse 500K€.
Reference sur le marche francais. Marketplace de plugins. API publique. ARR depasse 1M€.
Leader europeen de l'IA souveraine SaaS pour PME. Potentiel d'acquisition ou introduction en bourse. ARR 2.5M€+.
Chaque phase s'autofinance avec les revenus de la phase precedente.
Projections financieres
| An 1 | An 2 | An 3 | An 5 | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnes | 100 | 500 | 1 500 | 5 000 |
| MRR | 4 400€ | 22 000€ | 66 000€ | 220 000€ |
| ARR | 52 800€ | 264 000€ | 792 000€ | 2 640 000€ |
| Couts mensuels | ~200€ | ~500€ | ~1 500€ | ~5 000€ |
| Marge nette | ~95% | ~97% | ~97% | ~97% |
Mix 50% Starter (15€) + 35% Pro (59€) + 15% Enterprise (149€) = MRR moyen 44€/client
Valorisation & Investissement
| Ticket | Parts | Valeur 3 ans | ROI |
|---|---|---|---|
| 2 000€ | 0.04% | 4 000€ | x2 |
| 5 000€ | 0.1% | 10 000€ | x2 |
| 10 000€ | 0.2% | 20 000€ | x2 |
| 25 000€ | 0.5% | 50 000€ | x2 |
| 50 000€ | 1% | 100 000€ | x2 |
| 100 000€ | 2% | 200 000€ | x2 |
Conservateur : valo 10M€ dans 3 ans (ARR 792K€ x 12). Optimiste (25M€ a 5 ans) : ROI x5
Retour sur investissement
Conservateur
1 500 abonnes -- ARR 792K€ -- Multiple 12x
10K€ → 20K€
Realiste
3 000 abonnes -- ARR 1.6M€ -- Multiple 15x
10K€ → 50K€
Optimiste
5 000+ abonnes -- ARR 2.6M€ -- Multiple 20x
10K€ → 100K€
Justification
Marche IA souveraine en Europe : +3 Md€ en forte croissance (RGPD, AI Act, NIS2)
Zero concurrent direct sur le creneau SaaS IA souverain cle en main pour PME
Comparable : Dust.tt valorise ~50M€ au Seed -- Orbick a 5M€ c'est 10x moins
Comparable : Mistral AI valorise 11.7Md€ -- Orbick a 5M€ c'est 2 340x moins
SaaS a 97% de marge nette = valorisation standard 10-15x ARR potentiel
ARR potentiel Annee 3 (792K€) x 10x = valorisation justifiee de 7.9M€
Societe existante (PCM Agency SAS) + infrastructure operationnelle + clients
5M€ aujourd'hui → potentiel 10-50M€ dans 3-5 ans = opportunite x2 a x10 pour l'investisseur
Simulateur
Conservateur x2
0.200% des parts
20 000€
Realiste x5
0.200% des parts
50 000€
Optimiste x10
0.200% des parts
100 000€
Sur la base d'une valorisation pre-money de 5 000 000 €
Questions frequentes
Zero concurrent direct sur le SaaS IA souverain cle en main PME. Marche de +3Md en forte croissance. Marge 97%. Valorisation 10x inferieure aux comparables (Dust.tt, Mistral).
Oui. Les modeles IA tournent localement sur notre serveur. Zero requete vers OpenAI, Google ou un tiers. Conforme RGPD par design.
SaaS par abonnement mensuel : Starter 15€, Pro 59€, Enterprise 149€. 100% developpe en interne. Marge nette ~97%.
6 phases autofinancees. Chaque phase genere assez de revenus pour financer la suivante. Pas besoin de nouvelle levee avant plusieurs annees.
PCM Agency SAS, fondee par Pierre Leuthner. Developpeur full-stack avec 10+ ans d'experience. Infrastructure operationnelle. Clients en production. 34 Av. des Champs-Elysees, Paris.
Scenario conservateur : x2 dans 3 ans (valo 10M). Realiste : x5 dans 5 ans (valo 25M). Optimiste : x10 (valo 50M+ ou acquisition).
Renforcement infrastructure, acquisition clients (marketing cible), recrutement commercial dedie, acceleration developpement produit (marketplace de plugins, international).
Trois options : croissance organique rentable (dividendes), acquisition par un groupe tech europeen (Dassault, OVH, Scaleway), ou introduction en bourse.
Dust.tt est valorise ~50M au Seed. Mistral 11.7 Md. Orbick a 5M est 10x moins cher que Dust avec un creneau unique que personne ne couvre.
Oui. L'infrastructure tourne (HP ProLiant ML350 Gen9). 34 API routes, 44 commandes CLI, app desktop Electron, app mobile React Native, 12 modeles IA.
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